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鞍山市职教城管理委员会2018年度部门预算公开报告

城区新闻 | 2018-02-24

目    录

第一部分    鞍山市职教城管理委员会概况
一、 主要职责
二、 部门预算单位构成
第二部分    鞍山市职教城管理委员会2018年部门预算表
一、2018年部门收支预算总表 
二、2018年部门收支预算总表(分单位) 
三、2018年部门收入预算总表 
四、2018年部门支出预算总表
五、2018年部门支出预算总表(按功能科目) 
六、2018年部门财政拨款收支预算总表 
七、2018年部门财政拨款支出预算明细表(按功能科目) 
八、2018年部门一般公共预算支出表 
九、2018年部门一般公共预算基本支出表
十、2018年一般公共预算基本支出按经济分类预算表
十一、2018年纳入预算管理的行政事业性收费预算支出表 
十二、2018年部门(政府性基金收入)政府性基金预算支出表 
十三、2018年部门(国有资本经营收入)国有资本经营预算支出表
十四、2018年部门项目支出预算表
十五、2018年部门政府采购支出预算表
十六、2018年部门政府购买服务支出预算表
十七、2018年部门一般公共预算“三公”经费支出预算表 
十八、2018年部门一般公共预算“三公”经费预算表(分单位)
十九、2018年部门一般公共预算机关运行经费明细表
二十、2018年部门项目支出预算绩效目标情况表 
第三部分    鞍山市职教城管理委员会2018年部门预算情况说明
第四部分    名词解释

 


第一部分 鞍山市职教城管理委员会概况
一、主要职责
(一)负责对鞍山职教城产业发展具有全局性、战略性、前瞻性的发展问题进行统筹、建设、实施。
(二)负责对鞍山职教城建设全国技能工人培训基地、社会化继续教育培训基地、大学生实训基地、农转工培训基地进行研究规划。
(三)负责职教城区域内公共服务、卫生、安全、防火、绿化、商业网点等管理工作。
(四)负责统一开展职教城的招商引资、园区建设、项目引进、对外宣传等服务工作。
(五)承办市委、市政府交办的其他事项。 
二、部门预算单位构成
纳入鞍山市职教城管理委员会2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括:
1.鞍山市职教城管理委员会机关
2.鞍山技师学院
3.鞍山广播电视大学
4.鞍山市信息工程学校
5.鞍山市交通运输学校
6.鞍山市现代服务学校
7.鞍山市工程技术学校
8.鞍山卫生学校

 

第二部分 鞍山市职教城管理委员会2018年部门预算公开表(见附表)

 

第三部分 鞍山市职教城管理委员会2018年部门预算情况说明


一、 关于鞍山市职教城管理委员会2018年收支预算的总体说明
按照综合预算的原则,鞍山市职教城管理委员会及所属单位收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:财政拨款收入、纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入、纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入、其他收入;支出包括:职业教育支出、广播电视教育支出、社会保障和就业支出和住房保障支出。鞍山市职教城管理委员会2018年收支总预算21773.44万元。
收入预算增减情况。2018年,鞍山市职教城管理委员会及所属单位部门收入预算21773.44万元,比上年减少5.83万元,其中:财政拨款收入 20111.48万元,同比减少158.42万元,;纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入160.5万元,同比增加160.5万元。收入同比增加的主要原因:是国有资产经营收入增加。
支出预算增减情况。2018年,鞍山市职教城管理委员会及所属单位部门预算总支出21773.44万元,同比减少支出 5.83万元,其中:基本支出减少683.42万元,;项目支出增加 685.5万元。增减支出的主要原因:节约日常支出,增加项目类支出金额。
二、关于职教城管委会及所属单位2018年财政拨款收支预算情况说明 
鞍山市职教城管理委员会及所属单位2018年财政拨款收支总预算20271.98万元,收入预算为财政拨款、纳入预算管理的行政事业性收费等收入,无纳入预算管理的政府性基金收入。具体包括:当年财政拨款收入20111.48万元,行政事业性收费160.5万元;按功能支出包括:职业教育支出 14731.97万元、  广播电视教育支出733.47万元、社会保障和就业支出3081万元、住房保障支出1725.54万元;按经济支出包括:工资福利支出15088.22万元,商品和服务支出4182.01万元,对个人和家庭的补助支出316.25万元,项目支出685.5万元。 
财政拨款收入支出预算增减情况。2018年鞍山市职教城管理委员会及所属单位部门财政拨款收入支出预算20111.48万元,比上年减少158.42 万元,减少1 %。财政拨款收入支出同比减少的主要原因:一是厉行节约,减少支出;二是行政事业性收费增加,使财政拨款减少。
三、 2018年一般公共预算基本支出情况说明
鞍山市职教城管理委员会及所属单位2018年一般公共预算基本支出19586.48万元,其中工资福利支出15088.22万元,
商品和服务支出4182.01万元,对个人和家庭补助支出316.25万元。
人员经费15088.22万元,主要包括:基本工资、津贴补贴(含购房补贴、在职个人取暖费等)、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费和其他工资福利支出等。
商品和服务支出4182.01万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、办公取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品服务支出等。
四、鞍山市职教城管理委员会及所属单位2018年“三公”经费预算情况说明 
2018年“三公”经费预算数255.5万元,其中:公务用车运行费250.9万元、公务接待费4.6万元、国公出国(境)费用0万元。2018年预算数比2017年预算数减少15.5万元,其中主要是公务用车运行费增加2.1万元、公务接待费减少17.6万元。主要是按照中央、省、市关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求,严格控制“三公”经费支出,压减公务接待费和公务用车购置及运行费。
五、其他重要事项情况说明 
(一)机关运行经费情况 
2018年,鞍山市职教城管理委员会及所属单位8个,事业单位机关运行经费预算为21773.44万元。 
(二)政府采购情况 
2018年政府采购预算拨款1157.84万元。 
(三)政府购买服务情况 
2018年政府购买服务预算拨款 0万元。 
(四)国有资产占有使用情况 
 截止2017年12月,鞍山市职教城管理委员会及所属单位共有车辆36辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车35辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆,其他用车0辆。
 单位价值50万元以上有通用设备15台(套),单位价值100万元以上专业设备4台(套)。 
(五)预算绩效情况 
 2018年项目支出单项没有在200万元以上的,所以项目支出绩效目标为零,无绩效考核支出项目。 
(六)预算公开表数据中没有数据的情况说明 
 2018年预算中,鞍山市职教城管理委员会及所属单位在纳入预算管理的政府性基金预算明细表、项目支出预算绩效目标情况表、国有资本经营预算支出表、政府购买服务支出预算表中没有收入支出项目,所以上述四张表中没有数据。

 

第四部分 名词解释

 

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
4.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反应单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
7.教育(类)职业教育(款)中专教育、技校教育(项):反映的是各类中等专业学校和技工学校的支出。
8. 教育(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项):反映除初等、中专、技校、高等职业教育以外的其他用于职业教育方面的支出。
9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
10. 教育(类)广播电视教育(款)广播电视学校、其他广播电视教育支出(项):反映广播电视学校及其他用于广播电视教育方面的支出。
11.教育(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项):反映除中小学、职业学校项目以外的教育费附加支出。
12.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金、购房补贴(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金;反映按房改政策规定,向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。